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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-0001-0000825
Nro. de Timbrado
12805765
Monto de la Factura
₲ 73.301.449
Nro. de Orden de Pago
5494
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.044.635
IVA
₲ 6.663.768

Retención DNCP
₲ 258.554
Retención IVA
₲ 1.999.130
Retención Renta
₲ 1.999.130
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
065/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23022-18-165132
Monto Contrato
₲ 250.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.105.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 235.849.170

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta