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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000035
Nro. de Timbrado
15264314
Monto de la Factura
₲ 6.150.000
Nro. de Orden de Pago
1363
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
26-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.792.853
IVA
₲ 559.091
Retención DNCP
₲ 21.693
Retención IVA
₲ 167.727
Retención Renta
₲ 167.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
596
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-184121
Monto Contrato
₲ 196.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 193.724.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.474.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369863
Nombre de la Licitación
CO N° 10/2019 "Servicio de provisión de internet"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana