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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017336
Nro. de Timbrado
14988412
Monto de la Factura
₲ 15.400.000
Nro. de Orden de Pago
1185
Fecha de Orden de Pago
18-11-2021
Fecha Emisión Cheque
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.505.680
IVA
₲ 1.400.000
Retención DNCP
₲ 54.320
Retención IVA
₲ 420.000
Retención Renta
₲ 420.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
597
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-184032
Monto Contrato
₲ 352.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.345.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370437
Nombre de la Licitación
CO N° 11/2019 "Adquisición de tóner para fotocopiadoras de marca RICOH"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana