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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020453
Nro. de Timbrado
14547073
Monto de la Factura
₲ 24.990.467
Nro. de Orden de Pago
4027
Fecha de Orden de Pago
12-04-2021
Fecha Emisión Cheque
26-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.664.539
IVA
₲ 2.271.861
Retención DNCP
₲ 88.148
Retención IVA
₲ 681.558
Retención Renta
₲ 681.558
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 874.664
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-179396
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.769.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 609.401.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360419
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA THYSSEN KRUPP DE LA TORRE NORTE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia