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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020445
Nro. de Timbrado
13391719
Monto de la Factura
₲ 280.000.000
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.739.636
IVA
₲ 25.454.545
Retención DNCP
₲ 987.636
Retención IVA
₲ 7.636.364
Retención Renta
₲ 7.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-182238
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.739.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370995
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Transporte - Ad Referendum
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu