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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001524
Nro. de Timbrado
15107139
Monto de la Factura
₲ 50.872.695
Nro. de Orden de Pago
106
Fecha de Orden de Pago
22-03-2022
Fecha Emisión Cheque
01-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.918.379
IVA
₲ 4.624.790
Retención DNCP
₲ 179.442
Retención IVA
₲ 1.387.437
Retención Renta
₲ 1.387.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-181454
Monto Contrato
₲ 332.611.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.611.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.295.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359932
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay