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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Nro. de Timbrado
143333409
Monto de la Factura
₲ 30.252.500
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
22-03-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.495.655
IVA
₲ 2.750.226
Retención DNCP
₲ 106.709
Retención IVA
₲ 825.068
Retención Renta
₲ 825.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-181454
Monto Contrato
₲ 332.611.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.611.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.295.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359932
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay