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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001328
Nro. de Timbrado
14333409
Monto de la Factura
₲ 20.338.394
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
20-07-2021
Fecha Emisión Cheque
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.157.289
IVA
₲ 1.848.945
Retención DNCP
₲ 71.739
Retención IVA
₲ 554.683
Retención Renta
₲ 554.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-181454
Monto Contrato
₲ 332.611.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.611.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.295.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359932
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay