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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020739
Nro. de Timbrado
13667850
Monto de la Factura
₲ 59.528.900
Nro. de Orden de Pago
547
Fecha de Orden de Pago
23-07-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.071.895
IVA
₲ 5.411.718
Retención DNCP
₲ 209.975
Retención IVA
₲ 1.623.515
Retención Renta
₲ 1.623.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-177491
Monto Contrato
₲ 150.945.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.945.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.179.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central