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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040797
Nro. de Timbrado
13282719
Monto de la Factura
₲ 13.990.029
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
21-06-2019
Fecha Emisión Cheque
21-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.177.590
IVA
₲ 1.271.821
Retención DNCP
₲ 49.347
Retención IVA
₲ 381.546
Retención Renta
₲ 381.546
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
012/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172450
Monto Contrato
₲ 13.990.029
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.990.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.177.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360500
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, IMPRESORAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira