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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000939
Nro. de Timbrado
13478364
Monto de la Factura
₲ 245.100.000
Nro. de Orden de Pago
503
Fecha de Orden de Pago
31-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.866.375
IVA
₲ 22.281.818
Retención DNCP
₲ 864.535
Retención IVA
₲ 6.684.545
Retención Renta
₲ 6.684.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
011/2019
Código de Contratación (CC)
CO-13001-19-172449
Monto Contrato
₲ 312.796.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.987.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.290.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360500
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN, IMPRESORAS Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira