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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 4.344.000
Nro. de Orden de Pago
446
Fecha de Orden de Pago
28-11-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.131.065
IVA
₲ 394.909
Retención DNCP
₲ 15.480
Retención IVA
₲ 118.473
Retención Renta
₲ 78.982
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-80564
Monto Contrato
₲ 4.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.344.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.131.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253492
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos varios.-
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación