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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000580
Monto de la Factura
₲ 142.185.960
Nro. de Orden de Pago
13632
Fecha de Orden de Pago
30-10-2013
Fecha Emisión Cheque
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.216.263
IVA
₲ 12.925.996
Retención DNCP
₲ 506.699
Retención IVA
₲ 3.877.799
Retención Renta
₲ 2.585.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-76942
Monto Contrato
₲ 143.853.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.185.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.216.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia