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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000652
Monto de la Factura
₲ 2.099.473
Nro. de Orden de Pago
169
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.996.561
IVA
₲ 190.861
Retención DNCP
₲ 7.482
Retención IVA
₲ 57.258
Retención Renta
₲ 38.172
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA FAMILIA S.A
RUC
80008379-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-82094
Monto Contrato
₲ 198.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.126.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.013.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252599
Nombre de la Licitación
Adquisición del Servicio Gastronomico
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación