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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000806
Monto de la Factura
₲ 22.860.000
Nro. de Orden de Pago
80
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.739.444
IVA
₲ 1.120.556
Retención DNCP
₲ 81.465
Retención IVA
₲ 623.455
Retención Renta
₲ 415.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-81518
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.555.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.851.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257289
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay