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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Monto de la Factura
₲ 24.332.000
Nro. de Orden de Pago
392
Fecha de Orden de Pago
29-10-2013
Fecha Emisión Cheque
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.139.290
IVA
₲ 2.212.000
Retención DNCP
₲ 86.710
Retención IVA
₲ 663.600
Retención Renta
₲ 442.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR GABRIEL NETTO KUNCEWICZ
RUC
1958451-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-75197
Monto Contrato
₲ 480.744.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.111.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.951.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252515
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones varias de Edificaciones pertenecientes al Poder Judicial de Encarnación - Contrato Abierto
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación