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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 342.729.977
Nro. de Orden de Pago
29
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 325.929.977
IVA
₲ 31.157.271
Retención DNCP
₲ 1.221.365
Retención IVA
₲ 9.347.181
Retención Renta
₲ 6.231.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE INVERSION S.A. (S.E.O.S.A.)
RUC
80068702-7
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-82344
Monto Contrato
₲ 382.729.977
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.729.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.969.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264540
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay