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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0109
Monto de la Factura
₲ 21.984.053
Nro. de Orden de Pago
334
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.906.435
IVA
₲ 1.998.550
Retención DNCP
₲ 78.343
Retención IVA
₲ 599.565
Retención Renta
₲ 399.710
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-75985
Monto Contrato
₲ 153.888.371
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.888.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.345.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252315
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL DE PARAGUARI
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí