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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Monto de la Factura
₲ 11.484.000
Nro. de Orden de Pago
3969
Fecha de Orden de Pago
14-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.921.075
IVA
₲ 1.044.000
Retención DNCP
₲ 40.925
Retención IVA
₲ 313.200
Retención Renta
₲ 208.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-77080
Monto Contrato
₲ 126.751.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.000.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.412.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia