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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 25.944.000
Nro. de Orden de Pago
7811
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.672.272
IVA
₲ 2.358.545
Retención DNCP
₲ 92.455
Retención IVA
₲ 707.564
Retención Renta
₲ 471.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEPENDENCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. (INCOINSA)
RUC
80045577-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-79259
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.129.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.211.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256797
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia