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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 7.922.400
Nro. de Orden de Pago
15139
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
12-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.534.058
IVA
₲ 720.218
Retención DNCP
₲ 28.233
Retención IVA
₲ 216.065
Retención Renta
₲ 144.044
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-77627
Monto Contrato
₲ 25.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.285.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.045.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256681
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia