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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002127
Monto de la Factura
₲ 7.065.000
Nro. de Orden de Pago
3821
Fecha de Orden de Pago
31-03-2015
Fecha Emisión Cheque
27-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.765
IVA
₲ 43.091
Retención DNCP
₲ 1.689
Retención IVA
₲ 12.928
Retención Renta
₲ 8.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-74485
Monto Contrato
₲ 132.213.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.986.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.978.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia