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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001183
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
6488
Fecha de Orden de Pago
30-05-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.964
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-13001-13-73798
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.484.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.064.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253712
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERIA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia