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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001815
Monto de la Factura
₲ 110.000.000
Nro. de Orden de Pago
2268
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.612.000
IVA
₲ 10.000.000
Retención DNCP
₲ 388.000
Retención IVA
₲ 3.000.000
Retención Renta
₲ 3.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
150/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-168083
Monto Contrato
₲ 247.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.083.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.463.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338909
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CINTA TRANSPORTADORA DE EQUIPAJES Y CARRUSEL DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac