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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000802
Monto de la Factura
₲ 90.083.000
Nro. de Orden de Pago
218
Fecha de Orden de Pago
12-02-2020
Fecha Emisión Cheque
12-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.851.635
IVA
₲ 81.893.636
Retención DNCP
₲ 317.747
Retención IVA
₲ 2.456.809
Retención Renta
₲ 2.456.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
150/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-168083
Monto Contrato
₲ 247.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.083.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.463.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338909
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CINTA TRANSPORTADORA DE EQUIPAJES Y CARRUSEL DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac