- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007328
Monto de la Factura
₲ 75.130.070
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
20-03-2019
Fecha Emisión Cheque
20-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.767.062
IVA
₲ 6.830.006
Retención DNCP
₲ 265.004
Retención IVA
₲ 2.049.002
Retención Renta
₲ 2.049.002
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
110/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167888
Monto Contrato
₲ 492.226.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.226.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.641.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345100
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac