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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008061
Monto de la Factura
₲ 181.724.700
Nro. de Orden de Pago
529
Fecha de Orden de Pago
27-03-2019
Fecha Emisión Cheque
27-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.171.451
IVA
₲ 16.520.427
Retención DNCP
₲ 640.993
Retención IVA
₲ 4.956.128
Retención Renta
₲ 4.956.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
084/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167911
Monto Contrato
₲ 416.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.548.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.113.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345179
Nombre de la Licitación
ASISTENCIA TÉCNICA DE ENLACE MICROONDA, MICROSOFT Y SERVIDORES
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac