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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004369
Monto de la Factura
₲ 386.761.150
Nro. de Orden de Pago
288
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 364.300.875
IVA
₲ 35.160.105
Retención DNCP
₲ 1.364.212
Retención IVA
₲ 10.548.031
Retención Renta
₲ 10.548.032
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
RUC
80019507-8
Número de Contrato
126/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167378
Monto Contrato
₲ 386.761.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.761.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.300.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345110
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINAS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac