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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014942
Monto de la Factura
₲ 545.000
Nro. de Orden de Pago
69527
Fecha de Orden de Pago
04-11-2024
Fecha Emisión Cheque
04-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 512.869
IVA
₲ 49.545
Retención DNCP
₲ 1.923
Retención IVA
₲ 14.864
Retención Renta
₲ 14.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
53/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-24-238149
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.572.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.062.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423498
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap