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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015477
Monto de la Factura
₲ 3.074.000
Nro. de Orden de Pago
70020
Fecha de Orden de Pago
03-02-2025
Fecha Emisión Cheque
03-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.892.775
IVA
₲ 279.455
Retención DNCP
₲ 10.843
Retención IVA
₲ 83.836
Retención Renta
₲ 83.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
53/2023
Código de Contratación (CC)
CO-40002-24-238149
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.572.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.062.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423498
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap