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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000598
Monto de la Factura
₲ 520.000.000
Nro. de Orden de Pago
4713
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
18-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.510.546
IVA
₲ 47.272.727
Retención DNCP
₲ 1.853.091
Retención IVA
₲ 14.181.818
Retención Renta
₲ 9.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
05/15
Código de Contratación (CC)
CO-25004-15-114695
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.510.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297517
Nombre de la Licitación
LCO Nº 05/15 ADQUISICION DE EQUIPOS HIDROGRAFICOS PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp