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Datos del Pago
Nro. de Factura
59729 al 29738
Nro. de Timbrado
12405388
Monto de la Factura
₲ 111.000.000
Nro. de Orden de Pago
2564
Fecha de Orden de Pago
05-06-2018
Fecha Emisión Cheque
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.558.981
IVA
₲ 10.090.909
Retención DNCP
₲ 395.564
Retención IVA
₲ 3.027.273
Retención Renta
₲ 2.018.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-155545
Monto Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.558.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340095
Nombre de la Licitación
Seguro Contra Todo Riesgo
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn