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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005198
Nro. de Timbrado
12773703
Monto de la Factura
₲ 93.802.500
Nro. de Orden de Pago
2996
Fecha de Orden de Pago
11-10-2018
Fecha Emisión Cheque
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.355.133
IVA
₲ 8.527.500
Retención DNCP
₲ 330.867
Retención IVA
₲ 2.558.250
Retención Renta
₲ 2.558.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-161686
Monto Contrato
₲ 197.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.286.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.829.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342571
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Camiones Mercedes Benz
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn