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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005286
Nro. de Timbrado
12847642
Monto de la Factura
₲ 103.483.500
Nro. de Orden de Pago
3132
Fecha de Orden de Pago
09-11-2018
Fecha Emisión Cheque
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.473.931
IVA
₲ 9.407.591
Retención DNCP
₲ 365.015
Retención IVA
₲ 2.822.277
Retención Renta
₲ 2.822.277
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-23001-18-161686
Monto Contrato
₲ 197.286.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.286.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.829.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342571
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Camiones Mercedes Benz
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn