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Datos del Pago
Nro. de Factura
655
Nro. de Timbrado
12149829
Monto de la Factura
₲ 15.472.000
Nro. de Orden de Pago
4139
Fecha de Orden de Pago
30-11-2017
Fecha Emisión Cheque
30-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.326.194
IVA
₲ 1.406.545
Retención DNCP
₲ 55.138
Retención IVA
₲ 421.963
Retención Renta
₲ 281.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
056/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-147948
Monto Contrato
₲ 213.153.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.636.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.317.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336371
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta