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Datos del Pago
Nro. de Factura
2618
Nro. de Timbrado
12307921
Monto de la Factura
₲ 14.190.000
Nro. de Orden de Pago
4982
Fecha de Orden de Pago
09-01-2018
Fecha Emisión Cheque
09-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.494.432
IVA
₲ 1.290.000
Retención DNCP
₲ 50.567
Retención IVA
₲ 387.001
Retención Renta
₲ 258.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
032/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-144195
Monto Contrato
₲ 276.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.577.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.976.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327551
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta