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Datos del Pago
Nro. de Factura
7635-7636
Nro. de Timbrado
12981693
Monto de la Factura
₲ 11.141.800
Nro. de Orden de Pago
4738
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.796.695
IVA
₲ 1.018.610
Retención DNCP
₲ 39.522
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 305.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
013/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-141887
Monto Contrato
₲ 559.747.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 458.714.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.034.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329709
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta