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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000475
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
931
Fecha de Orden de Pago
01-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.923.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 76.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Julian Paredes Florenciano
RUC
1285360-7
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
CO-22008-14-86874
Monto Contrato
₲ 378.301.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 369.573.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.198.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271074
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación del parque automotor de la Gobernación de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones