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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038681/2684/687
Monto de la Factura
₲ 8.361.868
Nro. de Orden de Pago
21954
Fecha de Orden de Pago
19-11-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.951.375
IVA
₲ 760.169
Retención DNCP
₲ 30.407
Retención IVA
₲ 228.052
Retención Renta
₲ 152.034
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
PBS/LCO/11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-112223
Monto Contrato
₲ 76.140.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.140.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.402.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291474
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Productos de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado