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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024787
Monto de la Factura
₲ 5.228.227
Nro. de Orden de Pago
22680
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.971.568
IVA
₲ 475.293
Retención DNCP
₲ 19.012
Retención IVA
₲ 142.558
Retención Renta
₲ 95.059
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
PBS/LCO/16/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-113696
Monto Contrato
₲ 5.228.227
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.228.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.971.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291691
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Laboratorio
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado