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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013877
Monto de la Factura
₲ 17.480.000
Nro. de Orden de Pago
21756
Fecha de Orden de Pago
09-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.621.891
IVA
₲ 1.589.091

Retención DNCP
₲ 63.564
Retención IVA
₲ 476.727
Retención Renta
₲ 317.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-111946
Monto Contrato
₲ 17.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.621.891

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado