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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001733
Monto de la Factura
₲ 54.383.000
Nro. de Orden de Pago
41063
Fecha de Orden de Pago
17-06-2024
Fecha Emisión Cheque
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.176.874
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 191.824
Retención IVA
₲ 1.483.173
Retención Renta
₲ 1.483.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
RUC
1525724-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-40001-23-229074
Monto Contrato
₲ 767.388.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.335.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.176.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418118
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA CONEXIONES DE CLIENTES DE FIBRA P2P.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco