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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010402
Monto de la Factura
₲ 3.305.000
Nro. de Orden de Pago
908
Fecha de Orden de Pago
21-06-2023
Fecha Emisión Cheque
21-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.147.619
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.590
Retención IVA
₲ 47.214
Retención Renta
₲ 94.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
5/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22001-23-226406
Monto Contrato
₲ 182.810.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.636.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.098.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425073
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos.
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion