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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003109
Monto de la Factura
₲ 31.332.000
Nro. de Orden de Pago
672
Fecha de Orden de Pago
29-04-2024
Fecha Emisión Cheque
29-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.480.563
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 113.935
Retención IVA
₲ 854.509
Retención Renta
₲ 854.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIDEL MELGAREJO CHAVEZ
RUC
4300583-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-22001-23-235075
Monto Contrato
₲ 626.639.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 626.010.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.611.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435931
Nombre de la Licitación
Construcciones y Reparaciones de aulas y baños sexados
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion