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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000137
Monto de la Factura
₲ 205.000.000
Nro. de Orden de Pago
1799
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.269.455
IVA
₲ 18.636.364
Retención DNCP
₲ 730.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSMAR CANTERO GIMENEZ
RUC
2831220-1
Número de Contrato
48/14
Código de Contratación (CC)
CO-22011-14-101189
Monto Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.269.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280463
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para la Purificación de Agua dentro del Departamento Central
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central