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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00100
Monto de la Factura
₲ 359.304.950
Nro. de Orden de Pago
10276
Fecha de Orden de Pago
16-09-2014
Fecha Emisión Cheque
16-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.486.415
IVA
₲ 7.216.123
Retención DNCP
₲ 282.872
Retención IVA
₲ 2.164.837
Retención Renta
₲ 1.443.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-23020-14-89784
Monto Contrato
₲ 359.304.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.927.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.206.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269601
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional