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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 169.050.000
Nro. de Orden de Pago
9924
Fecha de Orden de Pago
14-07-2014
Fecha Emisión Cheque
14-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.763.476
IVA
₲ 15.368.182
Retención DNCP
₲ 602.433
Retención IVA
₲ 4.610.455
Retención Renta
₲ 3.073.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-23020-14-89379
Monto Contrato
₲ 169.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.763.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266657
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS Y GUIAS FORESTALES E IMPRESION DE FORMUALRIOS VARIOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional