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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005635
Nro. de Timbrado
11849672
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. de Orden de Pago
88976
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.545.455
IVA
₲ 1.954.545
Retención DNCP
₲ 76.618
Retención IVA
₲ 586.364
Retención Renta
₲ 390.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
LCO N° 23/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-131026
Monto Contrato
₲ 21.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.599.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.545.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304596
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal