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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002737
Nro. de Timbrado
11041949
Monto de la Factura
₲ 84.000
Nro. de Orden de Pago
84148
Fecha de Orden de Pago
19-04-2016
Fecha Emisión Cheque
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.364
IVA
₲ 7.636
Retención DNCP
₲ 305
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
LCO N° 2/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-119232
Monto Contrato
₲ 214.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.671.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.419.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300885
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal