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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001905
Nro. de Timbrado
11793718
Monto de la Factura
₲ 38.195.840
Nro. de Orden de Pago
88917
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.323.549
IVA
₲ 3.472.349
Retención DNCP
₲ 136.116
Retención IVA
₲ 1.041.705
Retención Renta
₲ 694.470
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
LCO N° 23/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-131152
Monto Contrato
₲ 57.168.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.168.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.366.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304596
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Productos de Papel
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal